根据集团公司内部控制手册，日清、月结、年转时进行加油卡卡片实物库存的盘点，如库存不符及时查明原因。

发布于 2022-03-23 13:37:55

【判断题】
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京东小含 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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根据集团公司内部控制手册，加油站零售业务中单月泵码跳变超过3次的油站，或同一品牌加油机多次跳变的，要立即协调加油机厂家共同查明原因。

2

根据集团公司内部控制手册，加油站零售业务中单月泵码跳变超过2次的加油站，应立即协调加油机厂家共同查明原因。

3

根据销售企业加油站业务风险防控有关规定，禁止加油站在零管系统中手工录入、修改油qiang泵码和泵码跳变数据。

4

根据销售企业加油卡业务管理有关规定，加油卡网点在未确认资金已到账情况下，严禁对卡片进行发售或激活。

5

根据集团公司内部控制手册，进行加油卡卡片实物库存盘点时，需将实际卡片库存与零售系统进行核对。

6

根据集团公司内部控制手册，对在本地办理加油卡的跨省增值税发票客户，只需提供身份证明、三证合一的营业执照即可。

7

根据集团公司内部控制手册，网点人员为个人单用户客户充值时，需先插卡查询卡钱包余额，并确保充值后卡钱包余额不超过5000元。

8

根据集团公司内部控制手册，充值前在系统中认真审核加油卡钱包余额，对不记名、记名加油卡按规定限额充值。

9

根据集团公司内部控制手册，加油卡充值过程中需打印《充值三联单》，经客户签字后，一联交客户，一联交财务，一联发卡点留存。

10

根据集团公司内部控制手册，销售企业落实对涉嫌违规加油卡的异常预警机制，做好涉嫌违规、违纪加油卡账户及卡片的充值、消费系统监控。

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