43. 根据《中国农业银行股份有限公司内部控制基本规定》，对信息系统访问实施授权管理，建立和实施访问控制策略，按照“必需知道”和“最小授权”的原则，确定信息和信息系统的访问权限。

发布于 2021-02-24 17:27:03

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black97 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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38. 根据《中国农业银行员工行为守则》，银行员工在受雇期间，不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，离职后可带走客户资料和交易信息。

2

39. 根据《中国农业银行员工行为守则》，员工在提供服务时，应诚实、守信地对待客户，尤其在涉及收费及可选择服务项目时，应履行如实告知义务。

3

40. “格主”应通过家访、日常观察、谈心谈话、外部走访、行为排查等方式，全方位、全过程关注“格员”思想和行为。及时发现、干预、处置异常行为，持续跟踪督办整改情况。鼓励“格员”如实反映他人涉嫌违规违纪违法行为和其他异常表现。

4

41. “格主”应加强对“格员”岗位行为、无权及越权行为和个人行为的日常管理监督，全面落实员工异常行为管理职责。

5

42. 根据《中国农业银行合规管理基本制度》，规则约束原则，是指将法律、规则、准则作为开展经营管理活动的前提，任何情况下都不得以违法违规为代价追求利益。

6

44. 根据《中国农业银行股份有限公司内部控制基本规定》，内部控制履职情况应作为各机构、各部门和全体员工绩效考评的重要内容。

7

45. 根据《中国农业银行合规管理基本制度》，为保证合规执行到位，有条件的话，本行合规负责人可同时分管业务条线。

8

46. 根据《中国农业银行合规管理基本制度》，本行依据法律、规则、准则以及内部规章制度规定，对新产品、新业务、新制度、新系统等各类经营管理事项开展合规审查，识别合规风险，提出合规意见和风险提示，促进本行合规经营。

9

47. 根据《中国农业银行整改工作管理办法》，问题导致风险或者损失的，不应简单将是否收回全部风险金额或损失金额作为风险控制到位的唯一衡量标准，需要根据具体情况综合判定风险控制是否到位。

10

48. 根据《中国农业银行整改工作管理办法》，各级行行长对辖内整改工作负总责，其他行领导对分管条线的整改工作负管理责任，各部门负责人对本部门整改工作首负其责。

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